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關于吳中區2020年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告
發布日期:2021-09-02 14:09:24  來源:吳中區審計局瀏覽量:

——2021630日在區四屆人大常委會第三十次會議上

區審計局局長姚善生

主任、副主任、各位委員:

我受區政府委托,向區人大常委會報告吳中區2020年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作情況,請予審議。

按照《中華人民共和國審計法》及相關法律法規,區審計局對吳中區2020年度本級(含度假區、開發區、高新區)預算執行和其他財政收支情況進行了審計。審計中,我們始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實全國、省、市、區審計工作會議和審計委員會會議精神,圍繞區委、區政府重大決策部署,依法全面履行審計監督職責,持續推進審計監督全覆蓋。加強對重大政策措施落實、民生資金管理使用、區屬國企運行情況、自然資源資產管理、政府重大投資建設項目等方面的審計力度,較好地發揮了審計工作的保障和監督作用。

2020年,全區審計機關完成財政財務審計項目117個,查處違規和管理不規范資金10.74億元,完成政府投資建設工程審計項目3408個,為政府(集體)節約資金18.75億元,提出審計建議1017條,促進制定整改措施和相關制度37項。

審計結果表明,2020年,吳中區各部門堅持穩中求進工作總基調,貫徹新發展理念,全區預算執行和其他財政收支情況總體較好,圓滿完成了財政預算各項任務,經濟社會保持平穩健康發展。

——財政政策加力提效,財政運行穩中提質。積極涵養可持續增長稅源,牢牢把握收入組織主動權,2020年全區一般公共預算收入188億元,比上年增收12.37億元,增長7.04%,增幅位列全市第二。積極應對疫情影響,保障疫情防控經費需求,進一步落實減稅降費各項政策,幫助企業渡過疫情難關。發揮財政、金融、社保等政策合力,支持創新驅動發展戰略,優化營商環境,服務經濟高質量發展。

——重點支出集中保障,社會民生持續改善。加強民生保障,2020年度吳中區民生支出143.88億元,同比增長18.33%,占一般公共預算支出的79.72%。兜牢社會保障底線,加強困難群眾幫扶力度;支持民生事業發展,加大財政教育投入力度、提升醫療衛生服務水平;保障社會安全穩定,打好掃黑除惡專項斗爭,營造良好法治氛圍。

——財稅改革持續深化,審計整改成效顯著。推進全面實施預算績效管理,完善國庫集中支付動態監控體系,穩步擴大監控覆蓋范圍;健全資產管理機制,組織專項清查,切實加強行政事業單位國有資產管理;壓實工作責任,以有效的審計整改促進完善制度、提高制度執行力,推動政府治理體系和治理能力現代化。

一、吳中區財政管理及決算草案審計情況

2020年度,全區一般公共預算收入188億元,支出180.48億元;政府性基金收入228.30億元,支出249.03億元;國有資本經營預算收入1.39億元,支出0.37億元;社會保險基金收入95.47億元,支出121.38億元。

從財政管理和預算執行具體組織實施情況看,還存在一些需要改進的問題,主要有:

1.部分預算安排與實際需求銜接不夠。一是吳中高新區愛衛科協、普法服務外包項目連續兩年執行率低于50%,2020年支出數分別為7.52萬元、24.33萬元,2021年預算安排分別為40萬元、50萬元;二是度假區財政代管項目中,安排薄弱村補助300萬元、金庭鎮補助1000萬元,均未使用。

2.項目進度較慢,政府債券資金未全部形成實際支出。2020年新增政府專項債券11.4億元,截至2020年末尚余3.72億元項目單位未使用,石湖景苑二期、木瀆敬老院易地拆建工程、郭巷街道辦事處尹山湖醫院擴建工程等項目的資金使用率不足50%。截至20215月末,石湖景苑二期、木瀆敬老院易地拆建工程資金使用率分別為96.46%、100%;尹山湖醫院擴建工程資金使用率僅為12.24%,主要原因是前期場地平整過程中發現地塊內土壤需處理后才能開工建設,故2020年未有實質性的工程量發生,目前已完成固廢應急處置,待驗收后復工。

3.生活垃圾分類資金使用不規范。一是生活垃圾分類經費補貼分配依據不細化,相關部門未建立具體的經費獎勵制度;二是度假區香山街道個別社區垃圾分類亭存在化整為零、分批采購的現象,未履行政府采購程序,涉及金額38.46萬元;三是開發區郭巷街道“三定一督”小區分類亭均由各社區(村)自行招標采購,街道未扎口,如:官浦社區、尹山湖景花園社區使用會辦方式進行采購,涉及金額70.82萬元,雙浜社區使用社會招標方式進行采購,涉及金額18.7萬元;城南街道“香溢花園”、越溪街道“錦悅苑”存在個別垃圾分類亭閑置;四是吳中高新區個別“三定一督”小區垃圾亭建設未按計劃進行或相關設施配置不到位,垃圾分類專項經費使用率不高,年初安排2000萬元,當年僅支出293.75萬元。

二、部門預算執行審計情況

區審計局對納入2020年國庫集中支付中心的單位業務數據進行了分析,并延伸審計了相關單位,2020年全區部門預算執行情況總體較好,但也存在一些問題:

1.部分預算項目資金使用率偏低。一是區本級6個單位11個項目合計10688.62萬元資金使用率低于50%,其中“吳中體育館提升改造工程”等5個項目合計8249.62萬元,資金使用率為0,“消防專勤器材購置費”連續三年資金使用率低于50%;二是度假區23個單位44個項目合計6011.32萬元資金使用率低于50%,其中“房管中心房屋維修費”等13個項目合計521.78萬元,資金使用率為0;三是開發區綜合執法局“城鄉環境提升三年行動專項經費”7273萬元,資金使用率低于50%;四是吳中高新區7個單位11個項目合計829.56萬元資金使用率低于50%,其中“高新區展示館運行維護經費”等2個項目合計20萬元,資金使用率為0。

2.專項(項目)資金管理、使用不規范。一是區農業農村局主管的“吳中區農業產業振興發展專項扶持資金”未及時出臺專項資金管理辦法;二是度假區經發局結算綠化草坪養護經費時,直接以代管單位自行統計的面積作為結算依據,未對實際養護面積進行復核,2020年支付養護經費1032.4萬元;未編制污水管網養護經費預算標底,養護費用103.74萬元一次性支付給代管單位,且未對資金使用情況進行跟蹤管理;三是2020年吳中高新區政法辦在綜治(維穩)經費、“331專項整治長效管理經費”等經費中支付移動、電信、聯通三家運營商短信服務費126.40萬元,其中包含未發生業務、提前支付的2021年度短信服務費60萬元。

3.部分單位網絡安全和信息化建設管理不到位。一是區市場監督管理局與部分運維單位未簽訂安全保密協議;二是區人力資源和社會保障局、區行政審批局等4家單位未按規定開展等級保護定級、備案和測評;三是區應急管理局、區供銷合作社等2家單位未按要求制定網絡安全責任制度和檢查考核制度;四是區司法局、區地方金融監督管理局等4家單位2020年未發生網絡安全支出;五是區科學技術協會、區地方金融監督管理局等5家單位未制定網絡安全應急預案并開展應急演練;六是區應急管理局2020年未將網絡安全工作納入重要的議事日程。

三、重大政策措施落實跟蹤審計情況

(一)2020年國家和省就業優先政策落實情況跟蹤審計

根據省審計廳和市審計局的統一部署,對吳中區2020年國家和省就業優先相關政策措施落實情況、就業補助資金、失業保險擴支資金和工業企業結構調整專項獎補資金管理使用情況開展審計。審計發現的主要問題:

1.應急穩崗返還未在規定的時間節點前發放到位。應急穩崗返還資金未在規定的20204月底前返還到位,涉及3428家企業7515.06萬元,已于當年5月返還到企業。

2.農民工工資保證金應緩未緩(應退未退)。政策實施期內(2020318日至630日),農民工工資保證金可退還企業數24家,可退還金額609.21萬元,截至2020630日,無建筑企業申請退繳農民工工資保證金;農民工工資保證金可緩繳企業10家,可緩繳金額364.36萬元,實際緩繳企業2家,緩繳金額90.40萬元。

3.開展企業新型學徒制培訓的進度緩慢。吳中區2020年度培訓企業新型學徒任務指標280人,截至審計日20209月,仍處于項目申報期,尚未對企業申報人員進行審核備案,相關培訓補貼尚未發放。截至202012月末,區人社局收到18家單位643人次完成新型學徒制培訓開班備案及計劃審核工作。

(二)新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計

根據省審計廳和市審計局的統一部署,對吳中區2020年新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況進行了專項審計調查。截至20201231日,吳中區共收到上級財政下達的新增財政資金指標32202.80萬元,其中抗疫特別國24600萬元、特殊轉移支付7443.80萬元、正常轉移支付159萬元,截至1231日,已全部支付,支出進度為100%。

四、民生資金審計情況

(一)社會保險基金審計

根據省審計廳和市審計局的統一部署,對2020基本養老保險基金和基本醫療保險基金的籌集、使用、管理及政策執行等情況進行了審計。2020年,上述保險基金實現收入92.81億元,支出115.33億元,當年結余-22.52億元,年末累計結余269.51億元。審計發現的主要問題:

1.部分參保人員未及時辦理機關事業養老保險轉移接續。由于原用人單位未能及時辦理轉移接續工作,截止2020年末,吳中區有4個單位涉及4名機關事業人員,養老保險個人賬戶余額5.57萬元、職業年金余額3.5萬元未辦理轉移。

2.違規支付醫療機構不合規費用。2020年,吳中區醫保經辦機構違規向5家二級以下醫療機構支付限制用藥費用1.4萬元。審計提出問題后,醫保經辦機構已將上述資金從相關醫療機構收回。

3.部分定點醫療機構違規收費。2020年吳中區越溪衛生院發生重復收費0.32萬元。審計提出問題后,醫保經辦機構對重復收費行為作出了相應處理,并對蘇州醫保智能審核系統進行了數據庫完善。

(二)吳中區體育彩票公益金專項審計

根據年度審計工作計劃,對吳中區2019年至20209月體育彩票公益金進行了審計,體育彩票公益金主要用于國際國內大型體育賽事、群眾體育活動、健身器材購置等項目。2019年體彩公益金年初預算2200萬元,調整預算數2385.85萬元,當年總支出1815.76萬元,完成調整預算數的76.11%;2020年體彩公益金年初預算1396.03萬元,調整預算數1688.88萬元,至20209月,總支出348.83萬元,完成調整預算數的20.65%。審計發現的主要問題:

1.健身器材建設和管理不到位。一是健身器材申請、安裝和驗收等流程未按要求執行,個別臺賬資料(如申請表、驗收單)不完整;二是越溪街道旺山社區服務中心健身廣場申請拆除更新的一件室外健身器材并未進行拆除更新,但拆除費已支付,其余器材達到報廢年限均未進行拆除更新;三是胥口鎮等多處文體中心未將區文旅局調撥的健身器材作為固定資產入賬,且未向區文旅局定期報告使用管理情況;四是木瀆影視城、城南街道小石城陽光一百綜合文化服務中心等多處健身器材存在未按原定位置安裝、器材閑置等現象。

2.體彩公益金支付的群眾體育活動扶持經費無具體補貼標準與制度規定,且未見相關討論的會議記錄等材料。2019年共支付群眾體育活動扶持經費84萬元,20201月至9月共支付68.84萬元。

五、國有企業審計

2020年,對吳中城市建設投資發展有限公司、吳中國裕資產經營有限公司進行了審計,審計發現的主要問題:

1.法人治理及重大事項決策不夠健全。一是國裕公司部分租期為5年以上的租賃事項未經公司董事會批準及報區國資辦備案;二是國裕公司對子公司監管不到位,個別子公司重要經營管理事項決策方面未報母公司審批決策或備案;三是資金管理不夠規范。城投公司未能結合各子公司的用款計劃情況,提前做好城投公司融資及存款情況預算,無法保證及衡量存貸余額控制的合理性,國裕公司母公司與子公司之間的部分大額資金運作事項,未見國裕公司“三重一大”會議決策。

2.國有資產管理不規范。一是資產接管不及時造成損失。運河風光帶二期項目于201512月完成竣工驗收,蘇州吳中文化產業投資發展有限公司于20183月才實施接管,2015年末至20183月期間,產生部分設備丟失、損壞及維修費543.54萬元(未經審計價);二是國有資產免租情況缺乏制度約束。兩公司部分經營性資產出租存在免租期,對于免租期無制度性依據;三是經營性資產未能及時出租。截至20208月,國裕公司尚有33986.47平方米的經營性資產未及時出租;四是存在歷年欠租未能及時催繳到位的情況。截至20208月,國裕公司尚有51年以上欠租戶,共欠租金653.91萬元未能及時催繳到位。審計提出問題后,407.37萬元已催收到位。

3.工程建設項目管理不到位。一是代建項目資產未及時移交。兩公司均存在資產未及時與建設單位進行移交,導致建設單位至今未能對代建資產履行固定資產管理職責;二是代建項目單項工程送審遲緩。國裕公司負責代建的多個建設項目已竣工并投入使用多年,其中燃氣管道工程至今未送審;三是合同約定與招標文件不符。城投公司存在合同約定的結算條款與中標規則不符、合同中關于變更部分單價的確定原則與招標文件不一致的情況。

六、資源環保審計

根據市審計局安排,對木瀆鎮主要領導干部自然資源資產管理和生態環境保護責任履行情況進行了審計。重點審計了土地、水、森林等自然資源和有關生態環境保護情況。審計發現的主要問題:

1.永久基本農田保護力度有待加強。一是存在3處建筑物違規占用永久基本農田的情況,涉及面積2730.3平方米;二是淤泥堆放地點占用永久基本農田。2018年河道清淤工程清理出的淤泥堆放至五峰村一處低洼地,占用永久基本農田,涉及面積3071平方米;三是基本農田保護三年行動計劃工作未能落實。木瀆鎮2018年制定了《關于印發<木瀆鎮加強基本農田保護工作實施方案>的通知》,截至審計日,未能提交工作進展材料,未能落實此項工作。

2.未完成土地保護和利用目標任務。木瀆鎮2018年實際完成清理存量建設用地面積181.26畝(任務應為192.98畝),“三優三?!表椖棵娣e5.06畝(任務應不少于100畝),未完成2018年目標任務;2019年實際完成盤活利用“批而未供”面積330.57畝(任務應為420畝)、消化利用“供而未用”面積29.20畝(任務應為30畝)、完成耕地占補平衡面積17.46畝(任務應不少于30畝)、“三優三?!表椖棵娣e117.44畝(任務應不少于276畝),未完成2019年目標任務。

3.部分公益林被違規占用。抽查發現,木瀆鎮存在3處違規占用公益林的情況,涉及面積8785平方米。

4.木瀆鎮水質狀況總體不佳。根據吳中區各鎮(街道)行政交界斷面水質狀況通報結果,木瀆鎮出水口較進水口水質變差。根據吳中生態環境局對全區14個鎮21個區域補償斷面水質的監測結果通報反映,木瀆鎮201912月在14個鄉鎮(街道)中排名第13位,20206月排名第10位,總體排名靠后。

七、區級政府投資建設項目審計及重點交通工程跟蹤審計情況

2020年完成區級財政資金項目結算審計個數130個,送審金額66.75億元,審定金額63.26億元,核減金額3.49億元;完成區級資金國企送審項目66個,送審金額36.70億元,審定金額31.30億元,核減金額5.40億元。

根據區政府安排,吳中區固定資產投資審計中心2020年起對2個區級重點交通項目實施了施工過程跟蹤審計,分別為蘇同黎快速化改造項目和南湖路東延項目吳中區段,合同金額36.79億元,至2020年末,累計完成產值16.18億元,完成比例為43.97%;經跟蹤審計審核,進度款核減了1688萬元,按合同約定支付金額9.66億元。

八、加強和改進預算執行和財政管理的建議

(一)繼續優化財政資源配置,提升財政預算績效。加強預算統籌管理,壓實預算單位主體責任,統籌做好預算編制、項目庫管理、預算執行監控等工作;進一步完善專項資金管理,促進專項資金管理工作規范化、制度化;各部門應細化網絡安全工作,提升信息系統運行質量和網絡安全防護能力。

(二)持續推動政策措施落實,促進高質量發展。做好新增專項債券資金與項目的統籌銜接,用足用好新增債券資金,提高債券資金的使用效益;貫徹國家和省就業優先政策,推動擴大就業、援企穩崗、職業技能提升行動、企業新型學徒制等就業優先政策措施落地見效。

(三)繼續優化民生資金使用,助力社會事業發展。加快推進機關事業單位養老保險改革,完善機關事業單位養老保險轉移接續;加強定點醫療機構內部管理,嚴肅查處各類重復、違規收費等問題,切實保障醫療基金安全;進一步完善體彩公益金的使用,規范群眾體育活動扶持經費支出,加強體育健身器材管理,防止國有資產流失。

(四)不斷強化重點領域監管,促進體制機制創新。完善國有企業法人治理及重大事項決策流程,加強國有資產管理,完善租賃資產制度建設;健全代建項目管理機制,規范代建項目審計、資產移交、項目合同等事項;繼續落實自然資源資產管理和有關生態環境保護責任,實現經濟發展與生態環保相互促進。

本次報告反映的問題,有關部門、單位正在進一步整改落實中,區審計局將認真督促,確保整改落到實處,區政府將于年底前向區人大常委會匯報整改結果。

主任、副主任、各位委員,2021年是中國共產黨成立100周年,是“十四五”規劃的開局之年,也是吳中區建區20周年,我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在上級黨委、政府和區委的正確領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,緊緊團結和依靠人民,立足新發展階段、貫徹新發展理念,依法全面履行審計監督職責,抓好新時代審計工作的重點任務,為“十四五”開好局、起好步,為打造“一標桿、三高地”,建設創新、開放、生態、人文、幸?!拔鍌€吳中”作出積極貢獻,以優異成績慶祝建黨100周年!

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