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關于吳中區2021年度本級預算執行、決算草案以及其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
發布日期:2023-05-06 16:59:27  來源:吳中區審計局瀏覽量:

主任、副主任、各位委員:

受區政府委托,向人大常委會報告2021年度吳中區本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。

一、整改工作總體推進情況

區政府高度重視審計整改工作,認真落實審議意見精神,召開第10次常務會議專題研究部署審計整改工作,要求全區認真貫徹落實習近平總書記關于做好審計整改工作的重要指示批示精神,提高政治站位、壓實責任,切實增強審計整改主動性和實效性,將整改成果轉化為治理效能。

區審計局按照“治已病、防未病”要求,以清單化管理、項目化推進、臺賬化落實,確保審計發現問題件件有著落,事事有回應,上半年撰寫《2021年度審計整改情況的報告》并上報區委審計委員會,得到區委區政府主要領導的批示,10月份進一步對整改情況開展“回頭看”,向相關單位發送了審計整改意見函,并積極指導被審計單位扎實做好整改工作。

相關部門、單位切實加強對整改工作的組織領導,將整改審計查出問題、落實審計提出的意見建議等納入領導班子重要議事日程,對照整改清單,找準癥結、制定工作方案,建立整改臺賬,細化措施、緊跟進度。

二、審計查出問題的整改情況

今年的審計工作報告主要反映了7大類938具體問題,相關部門通過認真落實整改,強化財政預算執行管理,推動國家重大政策措施的落實,提高民生資金使用效益,規范國有企業管理,促進節約集約利用自然資源資產和生態環境保護。截至202211月底,整改完成率為100%。

(一)全區財政管理及決算草案審計方面

1.關于部分項目預算安排與實際需求銜接不夠的問題。一是區財政局抓住預算編制源頭,在預算編制審核環節,組織項目實地踏勘,加強預算審核針對性和專業性。針對部分工程類項目執行進度較慢、年中大規模調減預算的情況,不斷加強財政投資評審管理,將評審結果作為建設項目預算編制的重要依據,同時密切對接審計部門,及時了解項目送審進度,精準預估工程款安排比例,有效減少財政資金沉淀,提高資金使用效率;二是度假區財政分局進一步學習了《關于加強地方預算執行管理激活財政存量資金的通知》等文件,強化預算編制環節源頭控制,提高預算編制精細化程度,逐年減少財政代管項目。對執行率為零的“金庭生態島補助”項目,不再列入下一年度預算。   

2.關于部分非稅收入未及時上繳國庫的問題。區財政局已將垃圾處理費收入1211.35萬元、東山富民工業園2020年度租金300萬元繳庫;經開區財政分局已將國有資產出租收入363.64萬元繳庫,今后按相關規定對應入庫的非稅收入及時足額入庫。

3.關于專項轉移支付資金未及時撥付的問題。因企業搬遷、經營異常等原因,個別資金無法撥付,區財政局會同主管部門將相關情況反饋給市級。

4.關于政府綜合財務報告編報不夠規范的問題。吳中區根據上級財政部門和主管條線布置,同步印發《蘇州市吳中區公路水路公共基礎設施資產會計核算實施方案》,大力推進公路、水路公共基礎設施入賬,2021年度吳中區政府綜合財務報告,共新增公共基礎設施凈值382.91億元;2022年印發《層轉財政部水利部關于進一步加強水利基礎設施政府會計核算的通知》,進一步規范和加強各類資產的會計核算,做到賬實相符,確保資產信息的全面、準確和完整。

5.關于預算績效管理有待加強的問題。一是區財政局于20224月印發《關于開展績效整改“回頭看”的通知》,對2020年度績效再評價結果為“一般”的項目和績效重點評價項目的整改情況開展“回頭看”,各有關單位對前期整改情況開展自查自糾,并報送整改報告,區財政局對整改工作進展不理想的項目,督促其加快整改進度,并將在后續績效管理中持續關注,促進整改工作取得實效;二是吳中經開區制定《經開區事前績效評價管理辦法》,對新設立的項目開展事前績效評價,積極探索重大政策項目績效跟蹤機制。

(二)部門預算執行審計方面

    1.關于部分預算項目預算執行率較低的問題。一是區財政局組織做好一年兩次調整預算,全面評估年內項目支出規模,對非必要、進度緩慢的項目予以及時調減;堅持精準保障,加強部門預算源頭控制作用,強化厲行節約和全區一盤棋意識,對于執行率低的項目,一定范圍內核減下一年度預算安排,節約有限財力,力爭實現預算精準保障;二是度假區財政分局加強部門預算編制過程的業務指導,以項目實際情況為依據,結合上年支出執行情況,安排預算資金;前置執行進度提示性監控管理,支付系統設置動態監控與預算執行分析相結合,實時跟蹤支出執行進度,督促單位提高項目執行率。

2.關于存量資金未及時清理的問題。經區教育局清理,迎春中學等單位上繳預算外結余208.16萬元。

3.關于國有資產出租收入未及時收繳的問題。江蘇省吳中經濟技術發展集團有限公司已將2020年欠繳租金2500萬元全額上繳入庫。

4.關于部分預算單位網絡安全和信息化建設管理不夠完善的問題。區資規局成立信息化工作小組,并根據相關規定加強管理和考核工作,今后在自建信息化系統立項階段,按照最新要求,經信息化主管部門提出審核意見后再報投資主管部門審批立項;三優三保交易平臺的等級保護工作2022年已簽訂合同;區城管局完善《網絡安全事件應急處理預案》建立健全網絡安全制度,針對各平臺等級保護檢測中的系統安全漏洞、系統問題進行整改修復。

5.關于個別部門進行支出績效自評價不夠規范的問題。區資規局積極做好年初預算的編制,加強預算績效評價項目類型編制工作,優化項目指標設置,做好績效目標管理工作;區城管局今后將根據預算調整情況,及時調整相關績效目標值。

6.關于部分惠民惠農財政補貼資金管理不夠到位的問題。補貼資金已從個人賬戶轉至企業賬戶。

   (三)重大政策措施落實跟蹤審計情況               

     1.太湖水域禁捕退捕工作政策執行和資金使用管理情況審計方面

1)關于禁捕退捕任務開展程序不合規的問題。一是光福鎮召開專題會議,認真學習市財政《轉發省財政廳關于印發江蘇省2022年政府集中采購目錄及標準的通知》文件精神,確保以后各類項目嚴格執行政府采購制度;重申《行政事業單位內部控制規范(試行)》文件要求,凡是涉及重大經濟事項的內部決策工作,必須嚴格按照文件規定,經單位領導班子集體研究決定,并做好相關會議紀要,確保財政資金支出規范有效;二是臨湖鎮捕撈船無害化處理費用已完成審計,并于202210月出具報告。

2)關于漁船無害化處置及保留船只長效管理欠規范的問題。一是臨湖鎮已積極采取措施,與無害化處置單位簽訂補充協議,明確無害化處置中鐵船的回收費用沖抵場地平整及鋪設便道費用,同時原協議應支付的金額不再支付;二是臨湖鎮通過政府采購方式,2022125日出具竣工驗收單,完成對“三無”船舶的處置工作;三是光福鎮召開專題會議,對保留船只的長效管理作出規定,根據會議紀要(光政辦紀〔202212號),由蘇州市吳中區光福勞動服務公司購買64艘可用船只,農村工作局對剩余233艘船只實施無害化處理。

2.促進吳中區工業經濟高質量發展及加快機器人與智能制造產業提升專項資金審計方面

1)關于專家評審流程不夠完善的問題。區工業與信息化局加強專項資金評審管理,在邀請項目評審專家時,將嚴格要求同一項目的評審專家前后一致,財務專家、技術專家對各自領域進行獨立評審,綜合評分,最后由各位專家共同簽字確認,保障專家評分的獨立性和評審結果的公平性。

2)關于項目績效目標管理不夠嚴謹的問題。區工業與信息化局將在制定專項資金績效時,合理確定指標目標,加強與區財政局溝通協調,及時調整因政策變動產生的指標目標差異;加強目標完成情況跟蹤,及時做好資料收集整理。

(四)民生資金審計方面

1.財政涉糧專項資金審計方面

1)關于溢余糧管理存在漏洞的問題。一是區發改委建立和完善溢余糧在冊管理制度,區糧食購銷總公司制定《吳中區糧食購銷總公司政策性糧食溢余糧管理制度(試行)》及《糧油本地收購烘干溢余報核單》等制度,實時掌握糧食收購和加工過程中產生的溢余糧數量,切實規范溢余糧的入庫和登記造冊流程;二是區糧食購銷總公司加強對下屬儲備庫在出入庫、烘干過程中的實地檢查和監管,及時掌握烘干后溢余糧的數量、品質和去向。同時明確將溢余糧作為區級儲備糧入庫,烘干整理過程中產生的相關費用按照《吳中區區級儲備糧油一體化實施意見》規定,以毛糧數量結算,計入區級儲備糧油收儲成本;三是區糧食購銷總公司組織糧庫負責人、保管、會計、統計、質量、安全生產等業務負責人和骨干參加全市政策性糧油庫存檢查業務視頻培訓班;四是胥口糧食管理所、木瀆糧食儲備庫已在地磅間安裝了監控,實時監控儲備糧出入庫數量,流量磅單實行雙人簽字監控實際入庫數量。

2)關于儲備糧基地補貼未撥付到位的問題。區糧食購銷總公司已將結余的224.76萬元返還區財政局。今后將加強地方儲備糧輪換管理,除本地收購外,區級儲備糧主要實行公開競價;合理編制財政資金預算,按政策規定申請專項資金,2022年起不再申請此項基地補貼。

2.京杭大運河蘇州段堤壩加固工程預算執行情況審計方面

1)關于項目招標代理和造價咨詢采用直接發包、全過程造價控制采用抽簽發包,未按規定進行政府采購的問題。區水務局在工程建設中將加強管理,嚴格按相關招投標規范規定執行,服務類事項嚴格按政府采購規定認真執行。

2)關于全過程造價控制合同欠規范,合同未明確成果報告提交時限,也未明確服務費用兌付與履責考核相掛鉤的問題。區水務局已提交服務成果報告,已與跟審單位簽訂了《跟蹤審計咨詢費補充協議》,合同價按最終審定價計費,并將在以后的合同中加強完善對服務方的考核內容。

3)關于部分工程結算送審遲緩的問題。區水務局已將工程(二)、(三)送審,工程(一)已完成審計。

4)關于項目工程安全監督第三方服務費用未見分攤依據的問題。區水務局在審計過程中,已完善分攤依據,重新按服務項目合同價比重進行分攤;并按工程造價分攤安全監督服務費用,將在以后工程建設中加強規范項目成本管理。

(五)國有企業審計方面

1.關于項目投資管理不到位的問題。區金控集團一是完善并正式出臺了《蘇州市吳中金融控股集團有限公司股權投資運營風險控制制度》,進一步完善了投資風控體系,更新投后管理報告模板,今后將嚴格執行投后管理機制,并定期對直接投資項目出具投后匯總報告;二是再次強化投資業務對外協議簽署均需經過外聘律師審核的機制,要求嚴格執行相關制度并通過簽署《合同聯簽單》、《用印申請單》來規范協議流程,完善內部流程風險管理;三是對投資協議中常見風險條款進行梳理,并整理成書面文檔,完善了《東吳雙創引導基金TS》。

2.關于企業內部管理欠規范的問題。區金控集團在審計期間對《蘇州市吳中金融控股集團有限公司采購管理制度》進行了修訂完善,并重新修訂公司差旅費管理制度,對于相關違規報銷費用已全部追回。

(六)資源環保審計方面

關于空氣優良天數比例較低的問題。太湖街道切實采取相應措施,加快改善空氣質量:一是嚴格落實工業污染源管控。嚴把企業準入,從源頭杜絕重污染企業入駐,開展VOCs企業深度治理,13個大氣污染防治工程項目完成整改,持續開展散亂污專項整治,完成天鵝蕩路1號散亂污區塊化整治;二是嚴格落實生活污染源管控,開展餐飲油煙,流動攤、露天燒烤等專項整治行動;三是嚴格落實揚塵污染源管控,對裸土實施綠網全覆蓋,強化道路保潔,降低道路積塵負荷。

(七)以前年度未整改到位事項的落實情況

1.關于尹山湖醫院擴建工程進度緩慢的問題。該項目已于20225月完成現場土調復測并取得了合格報告,6月通過了蘇州市吳中生態環境局組織的技術評審并辦理了后續備案工作,7月正式復工,目前工程進度正常,債券資金正按進度使用。

2.關于吳中人民醫院項目賬務未移交的問題。吳中人民醫院項目賬務移交工作區城投集團與吳中人民醫院正在溝通協調,需明確資產歸屬后,完成整改。

主任、各位副主任,各位委員,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹落實習近平總書記對審計工作重要指示批示精神,進一步鞏固和深化整改工作,建立健全長效機制,為全力助推吳中高質量發展再邁新臺階作出新的更大貢獻!

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